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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031919
Monto de la Factura
₲ 268.620.000
Nro. de Orden de Pago
5270
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.452.736
IVA
₲ 24.420.000
Retención DNCP
₲ 957.264
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.884.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
71/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-101004
Monto Contrato
₲ 268.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.294.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.452.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271358
Nombre de la Licitación
SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y GASTOS MAYORES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel