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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 192.901.506
Nro. de Orden de Pago
5195
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.445.825
IVA
₲ 17.536.500
Retención DNCP
₲ 687.431
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.507.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
45-2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-97919
Monto Contrato
₲ 192.901.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.640.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.445.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel