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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077185
Monto de la Factura
₲ 19.047.200
Nro. de Orden de Pago
20138397
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.113.541
IVA
₲ 1.731.564
Retención DNCP
₲ 67.877
Retención IVA
₲ 519.469
Retención Renta
₲ 346.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
4951
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-62392
Monto Contrato
₲ 87.552.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.552.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.261.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230621
Nombre de la Licitación
Lco669_Adquisición de Cables de Varias Medidas y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande