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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040162
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
20135137
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.137.309
IVA
₲ 3.454.545
Retención DNCP
₲ 135.418
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
4936
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-61584
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.137.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231703
Nombre de la Licitación
Lco-661-12.Adquisición de Equipos y Componentes Varios para la CH-ACY
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande