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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006512
Monto de la Factura
₲ 13.571.250
Nro. de Orden de Pago
20144300
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.906.012
IVA
₲ 1.233.750
Retención DNCP
₲ 48.363
Retención IVA
₲ 370.125
Retención Renta
₲ 246.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
4716
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-51792
Monto Contrato
₲ 325.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.427.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.176.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230093
Nombre de la Licitación
Lco634_Servicio de Comunicación de Datos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande