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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 2.674.644
Nro. de Orden de Pago
20147089
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.421.963
IVA
₲ 243.149
Retención DNCP
₲ 9.531
Retención IVA
₲ 72.945
Retención Renta
₲ 48.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 121.575
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5081
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-67949
Monto Contrato
₲ 141.999.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.179.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.281.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230799
Nombre de la Licitación
Ampliación y Cambio de Sección del Alimentador LAV 4, Distrito de Capiatá, Dpto. Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande