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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020863
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
23-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636.364
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
CO-22009-18-153643
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.181.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340645
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari