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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001019
Monto de la Factura
₲ 26.422.931
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.326.848
IVA
₲ 2.402.084
Retención DNCP
₲ 96.083
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MARIA LOPEZ CUBAS
RUC
3406181-9
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
CO-22009-18-165264
Monto Contrato
₲ 528.458.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.458.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.536.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352201
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CENTRO JUVENIL EN EL DISTRITO DE PARAGUARI
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari