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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0006552
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
4812618
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
25-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.850.686
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-26001-13-75522
Monto Contrato
₲ 9.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.096.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.643.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS (COMBUSTIBLES, AIRE Y ACEITE) PARA MOVILES DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco