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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002239
Monto de la Factura
₲ 192.132.000
Nro. de Orden de Pago
249587
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.714.038
IVA
Retención DNCP
₲ 684.689
Retención IVA
₲ 5.239.964
Retención Renta
₲ 3.493.309
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-26001-13-74841
Monto Contrato
₲ 192.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.132.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.714.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco