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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005455
Nro. de Timbrado
13262331
Monto de la Factura
₲ 20.110.000
Nro. de Orden de Pago
1054
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.942.157
IVA
₲ 1.828.182
Retención DNCP
₲ 70.933
Retención IVA
₲ 548.455
Retención Renta
₲ 548.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
CO-23014-19-178228
Monto Contrato
₲ 346.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.387.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358484
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE COOPERATIVAS (SICOOP)
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo