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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 33.796.858
Nro. de Orden de Pago
19733
Fecha de Orden de Pago
08-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.025.435
IVA
₲ 3.072.442
Retención DNCP
₲ 122.898
Retención IVA
₲ 921.733
Retención Renta
₲ 614.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.112.304
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO/34/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-95824
Monto Contrato
₲ 513.999.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.026.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.051.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269876
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado