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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 5.110.600
Nro. de Orden de Pago
18521
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.859.716
IVA
₲ 464.600
Retención DNCP
₲ 18.584
Retención IVA
₲ 139.380
Retención Renta
₲ 92.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-87889
Monto Contrato
₲ 168.773.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.728.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.445.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265823
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado