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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006133/4
Monto de la Factura
₲ 3.518.790
Nro. de Orden de Pago
17677
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.346.049
IVA
₲ 319.890
Retención DNCP
₲ 12.796
Retención IVA
₲ 95.967
Retención Renta
₲ 63.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
PBS/LCO/17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-87371
Monto Contrato
₲ 85.173.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.115.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.428.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265947
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel e impresión de formularios y otros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado