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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 69.931.200
Nro. de Orden de Pago
43525
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.503.300
IVA
₲ 6.357.382
Retención DNCP
₲ 249.209
Retención IVA
₲ 1.907.215
Retención Renta
₲ 1.271.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NARCISO ADOLFO MALLADA FERNANDEZ
RUC
250127-9
Número de Contrato
050-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-91665
Monto Contrato
₲ 408.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.000.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267369
Nombre de la Licitación
Arena para filtros
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap