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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
2023
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.040
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 1.960
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 10.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-82528
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.393.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254421
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah