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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 10.689.300
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.165.330
IVA
₲ 971.755
Retención DNCP
₲ 38.093
Retención IVA
₲ 291.526
Retención Renta
₲ 194.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-80695
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.696.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.025.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254446
Nombre de la Licitación
Servicio de Gerenciamiento Publicitario 2do Llamado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah