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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001977
Monto de la Factura
₲ 47.488.000
Nro. de Orden de Pago
2000025115
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.688.367
IVA
₲ 4.317.091
Retención DNCP
₲ 167.503
Retención IVA
₲ 1.295.127
Retención Renta
₲ 1.295.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
518/2022
Código de Contratación (CC)
CO-24001-22-224147
Monto Contrato
₲ 552.649.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.211.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.378.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414421
Nombre de la Licitación
LCO SBE 18-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA TUTTNAUER PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips