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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002809
Monto de la Factura
₲ 20.840.000
Nro. de Orden de Pago
2000021809
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.611.386
IVA
₲ 1.894.546
Retención DNCP
₲ 73.508
Retención IVA
₲ 568.364
Retención Renta
₲ 568.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
518/2022
Código de Contratación (CC)
CO-24001-22-224147
Monto Contrato
₲ 552.649.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.211.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.378.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414421
Nombre de la Licitación
LCO SBE 18-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA TUTTNAUER PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips