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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000819
Monto de la Factura
₲ 162.273.000
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.238.436
IVA
₲ 14.752.091
Retención DNCP
₲ 566.481
Retención IVA
₲ 4.425.627
Retención Renta
₲ 5.900.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235566
Monto Contrato
₲ 162.273.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.131.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.238.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac