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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014588
Monto de la Factura
₲ 13.812.000
Nro. de Orden de Pago
1207
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.872.784
IVA
₲ 1.255.636
Retención DNCP
₲ 48.216
Retención IVA
₲ 376.691
Retención Renta
₲ 502.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235273
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.054.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.339.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMARA FRIGORIFICA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac