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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008768
Monto de la Factura
₲ 15.046.000
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.022.873
IVA
₲ 1.367.818
Retención DNCP
₲ 52.524
Retención IVA
₲ 410.345
Retención Renta
₲ 547.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-236368
Monto Contrato
₲ 225.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.394.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.274.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433353
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA LA ESTACION RADAR - MRA Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac