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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 4.197.892
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.911.825
IVA
₲ 381.627
Retención DNCP
₲ 15.265
Retención IVA
₲ 114.488
Retención Renta
₲ 152.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.E.C.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235578
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.222.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.446.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436272
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CINTAS TRANSPORTADORAS Y CINTAS CARRUSELES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac