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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. de Orden de Pago
677
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.024.000
IVA
₲ 12.000.000
Retención DNCP
₲ 460.800
Retención IVA
₲ 3.600.000
Retención Renta
₲ 4.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-237045
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435125
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac