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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004318
Monto de la Factura
₲ 8.351.670
Nro. de Orden de Pago
1558
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.783.757
IVA
₲ 759.243
Retención DNCP
₲ 29.155
Retención IVA
₲ 227.773
Retención Renta
₲ 303.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235579
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.317.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.345.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425434
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac