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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004399
Monto de la Factura
₲ 2.123.238
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
06-01-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.856
IVA
₲ 193.022
Retención DNCP
₲ 7.412
Retención IVA
₲ 57.907
Retención Renta
₲ 77.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235579
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.317.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.345.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425434
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac