- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004246
Monto de la Factura
₲ 10.500.960
Nro. de Orden de Pago
1057
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.786.895
IVA
₲ 954.633
Retención DNCP
₲ 36.659
Retención IVA
₲ 286.390
Retención Renta
₲ 381.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235579
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.317.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.345.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425434
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac