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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005371
Nro. de Timbrado
16937182
Monto de la Factura
₲ 6.768.000
Nro. de Orden de Pago
5012
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.307.777
IVA
₲ 615.273
Retención DNCP
₲ 23.626
Retención IVA
₲ 184.582
Retención Renta
₲ 246.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232485
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.199.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.515.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426601
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes graficas para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado