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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008599
Nro. de Timbrado
16650098
Monto de la Factura
₲ 4.720.576
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
13-02-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.399.577
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.479
Retención IVA
₲ 128.743
Retención Renta
₲ 171.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-228181
Monto Contrato
₲ 399.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.239.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.922.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas