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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000702
Nro. de Timbrado
16108073
Monto de la Factura
₲ 9.802.500
Nro. de Orden de Pago
1017
Fecha de Orden de Pago
13-09-2023
Fecha Emisión Cheque
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.224.598
IVA
Retención DNCP
₲ 34.576
Retención IVA
₲ 267.341
Retención Renta
₲ 267.341
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225845
Monto Contrato
₲ 9.802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.793.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.224.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421982
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO - AD REFERÉNDUM - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas