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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089009
Nro. de Timbrado
16953019
Monto de la Factura
₲ 3.742.000
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.487.543
IVA
₲ 340.182
Retención DNCP
₲ 13.063
Retención IVA
₲ 102.055
Retención Renta
₲ 136.073
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235752
Monto Contrato
₲ 3.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.738.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.487.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado