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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005518
Nro. de Timbrado
17560007
Monto de la Factura
₲ 832.500
Nro. de Orden de Pago
680
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.142
IVA
₲ 75.682
Retención DNCP
₲ 2.906
Retención IVA
₲ 22.705
Retención Renta
₲ 30.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.748
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227811
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.865.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.795.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426529
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado