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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001245
Nro. de Timbrado
17130138
Monto de la Factura
₲ 68.238.300
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.219.742
IVA
Retención DNCP
₲ 90.718
Retención IVA
₲ 708.732
Retención Renta
₲ 944.976
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234506
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.579.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.608.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias