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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009981
Nro. de Timbrado
16197738
Monto de la Factura
₲ 7.939.818
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.471.731
IVA
Retención DNCP
₲ 28.005
Retención IVA
₲ 216.540
Retención Renta
₲ 216.540
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225722
Monto Contrato
₲ 7.939.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.932.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.471.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421982
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO - AD REFERÉNDUM - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas