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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020927
Nro. de Timbrado
15961922
Monto de la Factura
₲ 46.000
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
17-08-2023
Fecha Emisión Cheque
17-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.288
IVA
₲ 4.182
Retención DNCP
₲ 162
Retención IVA
₲ 1.255
Retención Renta
₲ 1.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227670
Monto Contrato
₲ 17.101.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.085.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.092.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422540
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y equipos para el laboratorio de Pregrado y Electrónica - Ad referéndum 2023
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica