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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008710
Nro. de Timbrado
16651505
Monto de la Factura
₲ 7.123.000
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.703.065
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.125
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225088
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.974.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.602.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421347
Nombre de la Licitación
LCO Nº 004/2022 SERVICIO DE CATERING PLURIANUAL 2023-2024-2025 AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales