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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002009
Nro. de Timbrado
16449418
Monto de la Factura
₲ 1.591.600
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.962
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.785
Retención IVA
₲ 43.407
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235404
Monto Contrato
₲ 3.183.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.590.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.540.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias