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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001276
Nro. de Timbrado
16897832
Monto de la Factura
₲ 16.350.000
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.238.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.076
Retención IVA
₲ 445.909
Retención Renta
₲ 594.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235409
Monto Contrato
₲ 45.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.708.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.280.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias