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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010019891
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 454.000
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.730
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.816
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-236956
Monto Contrato
₲ 454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias