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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000317
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 3.875.000
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.611.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.527
Retención IVA
₲ 105.682
Retención Renta
₲ 140.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235437
Monto Contrato
₲ 8.278.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.490.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.230.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias