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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001713
Nro. de Timbrado
17013520
Monto de la Factura
₲ 312.942.837
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.662.723
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.092.455
Retención IVA
₲ 8.534.805
Retención Renta
₲ 11.379.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235912
Monto Contrato
₲ 312.942.837
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.669.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.662.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS PARA EL PROYECTO CONACYT SERT23-9
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas