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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001555
Nro. de Timbrado
16498871
Monto de la Factura
₲ 1.293.750
Nro. de Orden de Pago
6509
Fecha de Orden de Pago
17-01-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.775
IVA
₲ 117.614
Retención DNCP
₲ 4.516
Retención IVA
₲ 35.284
Retención Renta
₲ 47.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235759
Monto Contrato
₲ 118.132.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.029.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.099.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado