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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001163
Monto de la Factura
₲ 33.668.400
Nro. de Orden de Pago
1503
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.408.332
IVA
₲ 3.060.764
Retención DNCP
₲ 117.533
Retención IVA
₲ 918.229
Retención Renta
₲ 1.224.306
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
15/2024
Código de Contratación (CC)
CO-25005-24-239793
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.071.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.689.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429192
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac