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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Monto de la Factura
₲ 57.286.618
Nro. de Orden de Pago
20161941
Fecha de Orden de Pago
15-03-2016
Fecha Emisión Cheque
21-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.874.595
IVA
₲ 5.207.874
Retención DNCP
₲ 204.149
Retención IVA
₲ 1.562.362
Retención Renta
₲ 1.041.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.603.937
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
6157
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102676
Monto Contrato
₲ 587.655.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.653.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.327.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279299
Nombre de la Licitación
Lco806_Construcción de Oficina para Atención de Reclamos - Localidad Sgto. José Felix López - Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande