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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002412
Monto de la Factura
₲ 116.937.055
Nro. de Orden de Pago
20153146
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.094.277
IVA
₲ 10.630.641
Retención DNCP
₲ 416.721
Retención IVA
₲ 3.189.192
Retención Renta
₲ 2.126.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.110.737
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
6132
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102819
Monto Contrato
₲ 127.020.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.020.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.481.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271326
Nombre de la Licitación
Lco818_Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande