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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002511
Monto de la Factura
₲ 10.905.600
Nro. de Orden de Pago
201510181
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.371.027
IVA
₲ 991.418
Retención DNCP
₲ 38.864
Retención IVA
₲ 297.425
Retención Renta
₲ 198.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
6026/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-99277
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.027.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.879.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269540
Nombre de la Licitación
822_Servicio de Publicaciones en medios escritos, bajo la modadlidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande