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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002020
Monto de la Factura
₲ 2.887.200
Nro. de Orden de Pago
20153680
Fecha de Orden de Pago
22-05-2015
Fecha Emisión Cheque
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.745.674
IVA
₲ 262.473
Retención DNCP
₲ 10.289
Retención IVA
₲ 78.742
Retención Renta
₲ 52.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
6026/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-99277
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.027.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.879.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269540
Nombre de la Licitación
822_Servicio de Publicaciones en medios escritos, bajo la modadlidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande