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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003592
Monto de la Factura
₲ 86.339.994
Nro. de Orden de Pago
20155852
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.063.966
IVA
₲ 7.849.090
Retención DNCP
₲ 307.684
Retención IVA
₲ 2.354.727
Retención Renta
₲ 1.569.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.043.799
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
5861
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-97267
Monto Contrato
₲ 86.339.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.339.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.063.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270632
Nombre de la Licitación
Lco793_Adquisición de Escaleras para Operaciones Eléctricas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande