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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 60.709.600
Nro. de Orden de Pago
201411138
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.733.725
IVA
₲ 5.519.055
Retención DNCP
₲ 216.347
Retención IVA
₲ 1.655.717
Retención Renta
₲ 1.103.811
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRADE CENTER S.A.
RUC
80068909-7
Número de Contrato
5798
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-94446
Monto Contrato
₲ 107.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.702.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270558
Nombre de la Licitación
Lco786_Adquisición de Durmientes, Listones y Plataformas de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande