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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 18.830.000
Nro. de Orden de Pago
20146031
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.906.988
IVA
₲ 1.711.818
Retención DNCP
₲ 67.103
Retención IVA
₲ 513.545
Retención Renta
₲ 342.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
5603
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-85051
Monto Contrato
₲ 116.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.380.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250156
Nombre de la Licitación
Lco769_Servicio de Chapería y Pintura
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande